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增值税“票表税比对”风险管理与实务(第 4 期)

价      格: ¥ 800.0

报名人数:481/500人 报名截止:Wed May 09 17:00:00 CST 2018

课程形式: 直播课 课时数:5.5课时 所属类别: 纳税申报财务实操

课程收益:1、从增值税发票管理角度,帮助企业梳理发票主要涉税风险点,实现以票控税。 2、从增值税纳税申报角度,深入讲解增值税9张申报的表内、表间逻辑关系及涉税风险。 3、从增值税税收政策角度,解读与“票表税”比对的主要税收政策,及对应的核算实务。 4、从内部控制角度,指导企业识别“票表税”比对后的财税风险。
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课程安排及学习资料(赠)

直播课程表 直播课程安排
上午 2018-05-09 09:30:00.0  2018-05-09 09:30:00.0~2018-05-09 12:00:00.0
下午 2018-05-09 14:00:00.0  2018-05-09 14:00:00.0~2018-05-09 17:00:00.0
      赠送资料:电子版课程讲义

教学大纲

第一部分 “营改增 金税监控”下企业财税环境及涉税风险来源面

1、“营改增 金税监控”下企业生存环境及主要风险来源;

2、增值税下企业销项侧和进项侧的各类主要财税风险点;

3、企业自身财税主要风险点管理及控制;

4、企业财税风险与内部控制案例分享及探讨;


第二部分  增值税“票表税”比对下各类企业发票涉税风险与应对措施

1、 各类发票主要涉税政策深度解读;

2、 增值税发票的各类风险点梳理与提示;

3、 增值税专用发票开具风险与管控;

4、 增值税专用发票的取得风险与管控;

5、 增值税专用发票传递的风险与管控;

6、 加强增值税专用发票管理主要措施;


第三部分  增值税“票表税”比对下各类企业增值税申报表涉税风险与应对

1、“营改增 金税三期”下增值税9张纳税申报表结构分析;

2、增值税纳税申报表(主表)结构及主要涉税风险提示分析及应对;

3、增值税纳税申报表(附表一)结构及主要涉税风险提示分析及应对;

4、增值税纳税申报表(附表二)结构及主要涉税风险提示分析及应对;

5、增值税纳税申报表(附表三)结构及主要涉税风险提示分析及应对;

6、增值税纳税申报表(附表四)结构及主要涉税风险提示分析及应对;

7、增值税纳税申报表(附表五)结构及主要涉税风险提示分析及应对;

8、增值税纳税申报表(其他附表)结构及主要涉税风险提示分析及应对;

9、增值税纳税申报表主表与各类附表间逻辑关系涉税风险提示以应对;


第四部分:增值税“票表税”比对下的增值税会计核算实务与风险管控

1、增值税会计核算基础和会计科目设置;

2、增值额销项税额的会计核算与申报实务;

3、增值税进项税额的会计核算与申报实务;

4、增值税进项税额转出的会计核算与申报实务;

5、固定资产的增值税会计核算与申报实务;

6、增值税出口退税业务会计核算与申报实务;

7、增值税应纳税额的会计核算与申报实务;

8、增值税税收优惠政策的会计处理与申报实务;

9、营改增企业过度政策的会计处理与申报实务;


第五部分 “票表税”比对对各类企业的影响及应对策略

1、增值税“票表税”比对对企业财务指标的影响及管控;

2、增值税“票表税”比对对企业成本项目的影响及管控;

3、增值税“票表税”比对对企业采购工作的影响及管控;

4、增值税“票表税”比对对企业合同管理的影响及管控;

5、增值税“票表税”比对对企业发票工作的影响及管控;

6、增值税“票表税”比对对企业现有管理模式的影响及管控;

7、其他

学员评价

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