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增值税发票开具与纳税申报(第 5 期)

价      格: ¥ 200.0

报名人数:7/50人 报名截止:Tue Apr 17 19:30:00 CST 2018

课程形式: 直播+录播课 课时数:5.2647223课时 所属类别: 纳税申报税会处理

课程收益:对于企业的财务人员,开票和报税是必备技能。通过本课程的学习,可以掌握增值税发票如何开具,重点有哪些注意事项;纳税申报的填写,填写前需要做哪些工作。实务联系政策,使你更清楚报表之间的逻辑关系及报表背后的关系。
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授课名师

刘春娜

中级会计师,八年财税工作经验,熟悉中小企业账务流程。先后在商贸企业、工业企业任财务主管,现任职于世界500强企业,从事税务管理。对所得税和增值税管理有自己独到的见解。

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课程安排及学习资料(赠)

直播课程表 直播课程安排
增值税发票开具与纳税申报 2018-04-17 19:00:00.0  2018-04-17 19:00:00.0~2018-04-17 22:00:00.0
      赠送资料:1.电子版课程讲义;2.一套带公式的纳税申报Excel表格。
录播课程表 视频开放时间说明
1.发票开具-1 录播视频共5集,学习期90天,报课后即可观看;录播课为老师单独录制的视频,知识内容与直播课基本一致,可反复观看,巩固复习。
2.发票开具-2
3.纳税申报-1
4.纳税申报-2
5.纳税申报-3

教学大纲

一、增值税专用发票开具实操
 (一)增值税最新政策介绍
 (二)发票开票流程
 (三)税控系统的申请和初始发行
 (四)税控系统的安装和设置
  1.安装
  2.初始设置
  3.客户编码设置
  4.商品编码设置
  5.角色和用户管理
 (五)发票管理
  1.发票领购&读入
  2.正数发票填开
   怎么开含有折扣的发票?
   商品太多了,票面开不完怎么办?
  3.发票作废
  4.负数发票填开
   售出的商品退回的情况
   有质量问题客户要求赔偿的情况
   发票因为开具错误,但是已经抄报税,无法作废的情况
   红字发票如何填开?
  5.批量开具发票
  6.发票查询
 (六)报税处理(征期报税/非征期报税)
 (七)常见问题总结
    月底发票汇总和实际不一致怎么办?
    实际经营中,哪些收款可以不开票?
    发票备注栏都需要填哪些内容?
    对方收到票逾期未抵扣怎么办?
    发票丢失怎么办?
    发生超范围业务,能开票吗?
    发票保管年限是多少?
二、增值税申报纳税实操(以工业企业为例)
 (一)报税前的准备工作
 (二)如何安装申报软件-智慧财税
 (三)如何填写一般纳税人纳税申报表(附相关政策解析)
  1.销项相关表格填写
  2.进项相关表格填写
  3.增值税申报总表的填写
 (四)申报表校验导出
 (五)国税网站申报纳税
    怎么撤销申报?
    数据比对的逻辑(表表比对、表票比对、表税比对)
    【案例】某公司一般纳税人,增值税税率17%, 11月开具增值税专用发票金额20000元,处置一批2008年之前的固定资产,开3%普通发票,简易计税,已在税局备案,另捐赠给某小学一批产品,未开票,销售额5000元。当月收到原材料专用发票进项税额2000元,运输发票进项税额500元。填写本月的增值税申报表。
 (六)常见问题总结
    申报表的销售额与财务报表的营业收入不一致有风险吗?
    企业收到的红字发票怎么处理?
    简易征税怎么申报?

学员评价

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