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江苏雅鹿集团内部审计规范有效

2010-04-16 00:08 来源:太仓市审计局   打印 | 收藏 |
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  近年来,雅鹿集团的异地子公司大量兴建投产,销售网络遍及全国。集团决策层清醒地认识到民营企业随着经营管理范围的拓展,完善的监督和反馈就成了至关重要的问题,企业迫切需要建立一支过硬的现代化审计队伍。在董事长的亲自过问下,经慎重研究决定,共招聘8名审计人员,成立了独立的审计部,由董事会直接领导。审计部首先出台了内部审计章程、审计作业程序等若干审计制度,从制度上规定了内部审计的规范和权威性,有力保障了审计的顺利开展,为审计作业提供了指南。其次,明确审计范围包括集团内部各职能部门、子公司、销售公司、涉外投资企业、参股公司、驻外机构;审计内容包括内部控制制度审计、经营业务审计、领导任期经济责任的审计、投资效益审计等。此外,加强对内部审计人员进行审计风险教育和审计业务指导,采取分片包干、绩效考核,跟踪检查,审计风险直接与个人工资挂钩的工作方法,强化审计人员的审计风险责任,保证审计的工作质量,让每个审计人员进行自我约束、自我管理,严格按审计制度,独立客观地开展业务,使每个人所开展的审计业务得到有效评估和体现。

  2009年雅鹿集团审计部,围绕集团工作中心,规范有效地开展内部审计工作。以合理把控风险,控制舞弊为审计目标,加强对各地52家销售公司的审计监督。采用以点带面,处罚与公示并举的工作方法,共提出审计整改意见371项,使各地销售公司的财务管理风险得到有效掌控,使企业资产的管理风险控制在可控的水平。同时,依据营销考核办法,把好销售考核关,为来年制定销售责任指标提供科学依据,同时也避免公司的资产损失,维护公司和销售经理的合法权益。此外,全面开展经济合同审计,主要是对经济合同的真实性、内容的完整性、合法性、价款的合理性和签订审批程序等方面开展审计。通过审计,使雅鹿集团的经营管理水平和内部控制体系得到进一步提高和规范。

我要纠错】 责任编辑:辛歆
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