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问题已解决
分公司平时候到总公司的往来款，总：借 其他应收款 贷 银行存款 ，分公司 借银行存款 贷其他应付款，合并资产负债报表时是否要手动调减其他应收款、其他应付款的金额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，合并报表直接对冲
贷其他应收款、借其他应付款
10/17 11:52
心 
10/17 11:55
账上不用做分录对吗？
心
10/17 11:58
第一年没调减，第二年底 一次性调减2年对吗
家权老师 
10/17 12:02
不做分录，是自己编制合并抵消表，抵消的
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