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您好老师问一下，每年6月份需要补交上半年的社保差额，这个怎么做账？这样
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你好 借管理费用等贷应付职工薪酬-社保 这样来补做 和补缴纳分录
2019 10/18 10:27
84785009 
2019 10/18 10:33
计提工资的时候是不是需要把这个差额加到工资表里
meizi老师 
2019 10/18 10:34
你好 你们不补发工资不用 你就单独做分录就行了
84785009
2019 10/18 10:36
84785009
2019 10/18 10:37
meizi老师
2019 10/18 10:37
你好 你需要走应付职工薪酬去过渡下 去计提和缴纳 这样说 你分录会写不？
84785009
2019 10/18 10:38
老师，你看，当时他缴纳了496.72元社保，但是发工资的时候收了个人是437.47元，这就产生了一个差额，我怎么处理啊，谢谢
meizi老师
2019 10/18 10:43
你好 你挂一个其他应收款 差额 然后下个月在工资扣除 就是少扣了
84785009
2019 10/18 10:46
哦，就是再扣除这个差额就可以了是吧
meizi老师
2019 10/18 10:47
嗯是的 到时就平了
84785009
2019 10/18 10:48
好的，谢谢
meizi老师
2019 10/18 10:49
不客气 满意请给予评价
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