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问题已解决
老师您好，这个是手工帐做的应收账款的帐，这里主要是我们卖货配架子 这个架子随货一起的，如果退回来我们再给客户退款，那么这个帐这么做对吗。首先是我们已经收了这个架子款了。
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你好 你应收账款的话。 你收 应该是做账：借银行存款贷应收账款 应该是贷方减少 ； 你 退 应该是 借应收账款贷银行存款。 要借方减少才对的哦。
2021 08/03 09:21
84784968 
2021 08/03 09:56
老师您好，我手工帐这么记对吗，我这个不敢确定对不对了。
meizi老师 
2021 08/03 09:59
你好 你按照我写的分录 。 我看你收和退都是登记的贷方 。 肯定不对的
84784968
2021 08/03 15:06
老师您好，这么记是不是余额不对，应该退现金后应收应该增加才对了，是这样吗。
meizi老师
2021 08/03 15:10
你好 你收 应该是做账：借银行存款贷应收账款 应该是贷方减少 ； 你 退 应该是 借应收账款贷银行存款。 要借方减少才对的哦。
84784968
2021 08/03 15:38
老师您好，普通发票可以抵税吗，
meizi老师
2021 08/03 15:45
你好可以冲利润减少企业所得税的缴纳的
84784968
2021 08/03 15:55
老师您好，个人是不是可以到税务局让他们给代开发票，这个发票是开专票吗
meizi老师
2021 08/03 15:58
你好 是的。 这个是开普票的哈
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