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老师请问建筑劳务公司预提工资和成本会计分录: 预提工资:借:工程施工还是主营成本，贷:应付职工薪酬 预提成本:借:工程施工，贷:应付账款 还有老师:预提工资可以等到年底再冲销多预提的数据吗
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借工程施工，后面才从那个工程施工结算处理的。对的，预提了，如果说年底有差额再调整。
2021 10/14 16:07
84784956 
2021 10/14 16:10
谢谢老师那么预提材料，发票未到。预提会计:借:工程施工，贷:应付账款吗？发票到了红冲预提成本
陈诗晗老师 
2021 10/14 16:12
对的对的，就是这样处理。
84784956
2021 10/14 16:26
谢谢木木老师，爱你哦⊙∀⊙！
老师当月没有确认收入，下月才确认收入，但是当月有施工成本，不转入主营成本，我的资产负债表不平，要报税。这种情况怎么处理？
陈诗晗老师
2021 10/14 16:30
不会存在不平的，你把那个工程施工的这一部分放在存货里面就可以了。
84784956
2021 10/14 16:39
没通过存货核算，直接用在工地上，就直接用了工程施工科目
陈诗晗老师
2021 10/14 16:42
这个工程施工，他在报表里面是体现在存货里面。
84784956
2021 10/14 16:44
老师:意思开发票时就可以确认收入，那就可以确认成本，不一定非要收到工程时再确认收入。是这个意思吗
84784956
2021 10/14 16:47
老师你看不结转成本存货是没数据的
84784956
2021 10/14 16:52
不结转资产是407705.34元，负责是7479895.40元
陈诗晗老师
2021 10/14 16:52
你这里不平的原因，是你那个工程施工的数据没有取出来存货
陈诗晗老师
2021 10/14 16:52
前面的理解正确的。
84784956
2021 10/14 16:56
老师意思是在报表存货中设置加入工程施工数据吗
陈诗晗老师
2021 10/14 17:00
对的，因为你那个工程施工要体现在你的存活里面才行。
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