9月计提水电89841.65，10月来了发票，水电费不含税为89841.65，税金为11645.72，专用发票，没有银行回单请问这个要怎么做账_实务

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9月计提水电89841.65，10月来了发票，水电费不含税为89841.65，税金为11645.72，专用发票，没有银行回单请问这个要怎么做账

84784986| 提问时间：2021 11/18 10:20

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Helen老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

同学好没有回单可以先做到应付账款

2021 11/18 10:21

84784986

2021 11/18 10:25

之前计提时是：借制造费用/书电费89841.65，贷其他应付款/水电费：89841.65

Helen老师

2021 11/18 10:31

嗯嗯，也可以的，也可以放在其他应付款

84784986

2021 11/18 10:33

这样对吗老师发票是这样的

84784986

2021 11/18 10:37

这是发票老师你看下

Helen老师

2021 11/18 10:37

如果已经预付过款项，可以使用预付账款，其他没问题

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