免费问答

没有发票怎么建账呢

你好； 正常建账。 建账跟有没有发票 没有关系的。 建账 后 根据你业务  来做账  ； 没有发票你汇算调整即可 

你好，公转私支付测试网银，怎么做账呢

你好；   怎么测试的；  转个 个人 ；到时不退还给公司公户了  是吗 ？  

不退还到公司了

用途是网银测试费

你好； 那你就做 ：借营业外支出 -其他贷银行存款  

只有一张银行回单，公账转到法人私卡的

你好。 直接这样挂就行了。   

每月末需要做哪些账务处理呢?

你好； 月末做  增值税结转  和损益科目结转到本年利润。 计提工资  计提社保   计提附加税等  

上个月有留抵的税，需要做账务吗

 你好；  你是进项税大于销项税可以暂时不做结转。等着有税结转   

等着销项大于进项，就做结转吗

是的。 到时一起结转就行了。   

进项税大于销项税，销项大于进项，分别的分录是

你好 ； 进大于销 不结转；     结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

发放工资可以挂在，其他应付款----老板吗

 你好 ；   你老板垫付的话 可以这样挂