问题已解决

请教一下,就是如果说客户他今年开了四百多万的发票,但是成本还没有收集,那他这个要怎么处理啊?增值税是要交,但是企业所得税要交吗

84784988| 提问时间:2021 12/28 15:46
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小丽老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
您好,增值税是按您的开票金额自动采集的数据形成应纳税额必须交,成本没有收集的意思是成本发票还没有到吗,您可以先暂估成本入帐暂时冲减收入。
2021 12/28 15:48
84784988
2021 12/28 15:52
对,成本票还没收到,暂估成本后拿到部分发票直接放在冲红部分费用然后再重新做分录吗?还有就是要在明年五月之前取得发票咯,麻烦老师了
小丽老师
2021 12/28 16:07
不用客气,希望能帮到您,祝您工作愉快!麻烦您五星好评,非常感谢!
84784988
2021 12/28 16:07
老师还没有回复,成本票还没收到,暂估成本后拿到部分发票直接放在冲红部分费用然后再重新做分录吗?
小丽老师
2021 12/28 16:12
您好,暂估成本后,您拿到多少发票就冲回多少
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