麻烦老师帮我看下。有色的图是我整理的平台后台的收支明细，另外一张是录入到管家婆其他货币资金明细账的收支。 10月最后的余额都是可以和平台结余的实际收益对上的。为什么同样的分录，11月就对不上余额？是我哪个分录错了？_实务

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麻烦老师帮我看下。有色的图是我整理的平台后台的收支明细，另外一张是录入到管家婆其他货币资金明细账的收支。 10月最后的余额都是可以和平台结余的实际收益对上的。为什么同样的分录，11月就对不上余额？是我哪个分录错了？

84785030| 提问时间：2022 03/01 09:31

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曹老师在线

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学：您好。第一张图：10+11=19076.31。第二张图：最下面二行：本期合计=本年累计，19076.31。这样的情况，确认下，是否哪一期没有进行期末结转。

2022 03/01 13:22

曹老师在线

2022 03/01 13:23

同学：您好。分录没有做错的。

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