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2022年收到2021年开的发票10万，但是账是2020年的账是20万。当时代账公司把2020年的账直接做成了长期待摊费用，但是当时并没有发票。那么我现在收到这10万的发票该怎么办？
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你好，每个月分摊的分录是怎么做的？
2022 03/02 11:32
84784974 
2022 03/02 11:36
不对，我们出纳说20万他给了发票。但是2021的账是付策划费5万，做的是预付账款5万。然后2021年12月31号开的票是两张5万，共10万。他们说还有一张5万的票留着抵下次策划费。那么我这两张发票该怎么做账
84784974
2022 03/02 11:37
就是这两张
郭老师 
2022 03/02 11:38
借预付账款贷银行存款收到了发票，借销售费用或者是管理费用贷预付账款。
84784974
2022 03/02 11:40
另一张呢？
郭老师
2022 03/02 11:41
你好，都一样做就可以，到之前全部付了款不实际业务已经发生吗？
84784974
2022 03/02 11:42
那汇算清缴呢？
郭老师
2022 03/02 11:43
汇算清交不影响的，因为你做到了今年的管理费用里面。
郭老师
2022 03/02 11:43
抵扣的是二二年的所得税。
84784974
2022 03/02 11:45
但是发票是2021年的发票，没影响是吧？
郭老师
2022 03/02 11:46
你好，实际业务是在哪个月给你提供的？
84784974
2022 03/02 11:48
2021年11月份做的是，借：预付账款5万 贷：银行存款5万。 可是2022年3月1号才收到发票。发票上的日期是2021年12月31号的。
郭老师
2022 03/02 11:51
提供服务的时间你知道是哪一天吗？
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