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申报表第三列，累计折旧，与金蝶的累积余额不一致，我是用固定资产的折旧汇总表12月份的，期初累计➕本期折旧，对吗，但是与金蝶余额不一致
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您好，是看期末累计折旧金额，
2022 04/02 10:29
84784991 
2022 04/02 10:30
在哪里看，哪里有期末累计
小林老师 
2022 04/02 10:32
您好，根据您的图片，累计折旧1952091.57
84784991
2022 04/02 10:35
对呀，但是这是总的，我不能把他们填一个合计数，我要把他们分成办公用品，电子设备，专用设备来分别填入，最终合计为这个数，我就要看固定资产汇总表来填，但是填完之后，合计数是错的，您帮我看下怎么计算
小林老师
2022 04/02 10:36
您好，那是您的账与明细表不一致，两个需要调整相同
84784991
2022 04/02 10:38
是我计算错了，还是怎么回事？您帮我计算一下，如果确实不一致，您再告诉我怎么调，
84784991
2022 04/02 11:07
麻烦老师回答一下，谢谢
小林老师
2022 04/02 11:16
您好，这个就比较麻烦，您先看发生额是否相同，相同后再找以前年度数据
84784991
2022 04/02 11:18
本期发生额是不是，12月期初➕本期-1月期初？，
84784991
2022 04/02 11:18
您不告诉我计算方法，我都不知道怎么计算
小林老师
2022 04/02 11:30
您好，您的图片账面本期累计折旧发生额就是165873.95，您再看下您的折旧明细表
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