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问题已解决
你好，老师，我咨询一个问题，我是一般纳税人简易计税，税额是3个点，当时开票开错了开成13个点了，因为跨月了，我们已经做了红字发票，但是报税必须要填写，这个税额填写那里面比较合适啊，因为这个税款我要退
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你好； 你们是月报； 只能先申报； 后面去红冲在按实际报； 或者是 先按实际的报 ；折算到3%里面。 就怕你系统过不了
2022 05/23 15:16
84785010 
2022 05/23 15:18
我们是月报，我们已经税报了，我就想问一下这13个点的税款在那里面填写
84785010
2022 05/23 15:20
麻烦你看看4026.5是十三个点的税，这个数字填写在那里面合适啊
meizi老师 
2022 05/23 15:23
你好 ； 13%税款 在你们 3%简易计税里面去报； 你们不是要按实际来报吗
84785010
2022 05/23 15:30
现在只要是税务局查留底退税的这个问题这里，这四千多主要是二月份开的票现在就有留底退税了，税务局的人让我们把这个数字处理掉
meizi老师
2022 05/23 15:32
你好 ； 清理掉； 那你之前报的时候 是在简易计税报的还是在一般计税里面13%报的
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