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老师，假设我们收票多开了金额，处理方法是不是有三种，第一种就是实报实销，假设是用于管理部门，那就是在管理费用里减掉多开的金额，第二种就是退回去重开，第三种就是把多开的计入营业外收入，然后后面还要做一个进项税额转出还是怎么样吗？
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你好； 。 建议是退回去重开的哈； 不建议收 虚开发票的
2022 07/04 15:33
希斯莱杰 
2022 07/04 15:35
我知道，金额大的一般是要退回去重开的，但就是多开了那么几毛钱呢
meizi老师 
2022 07/04 15:39
你好； 多开的话； 就按实际 的金额 支付的来做账即可； 就不看发票即可
希斯莱杰
2022 07/04 17:01
那如果开的是专票，那多开的就要在成本那里扣减吗
meizi老师
2022 07/04 17:04
你好 ； 多开的话； 几毛钱的话； 进项税部分 多的 按发票做账
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