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你好，我想问一下。这是我五月份的回单。六月份时候缴纳金额。那我是不是五月份的时候就要计提。六月份缴纳
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你好，对的是的是这么做。
2022 07/06 13:51
84784971 
2022 07/06 13:52
计提和实缴的时候怎么做分录啊？银行付款
郭老师 
2022 07/06 14:01
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税，
借税金及附加贷应交税费附加税
郭老师
2022 07/06 14:01
缴纳借应交税费，未交增值税，
应交税费附加税，贷银行存款
郭老师
2022 07/06 14:01
里面的附加税改成城建税就可以了。
84784971
2022 07/06 14:16
好的，谢谢你
郭老师
2022 07/06 14:17
不用客气，工作愉快。
84784971
2022 07/06 14:25
那我月底结转的时候是不是借：本年利润 贷：营业税金及附加
郭老师
2022 07/06 14:29
对的，是的，是怎么做的
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