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老师麻烦帮忙看下，我这7月应付职工薪酬这块儿咋是平的呀
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你好； 你工资应发的金额到底是多少； 怎么做了两笔计提分录
2022 08/08 11:26
84784949 
2022 08/08 11:28
6月末不得计提6月份的么
7月中旬发工资
7月底得计提7月份工资吧
meizi老师 
2022 08/08 11:31
你好； 那你7月就是 做 发放6月工资 和计提7月工资 ； 你 6月当时 当月计提6月工资才对的 ；这样就对的哈 ； 每个月都会有余额的； 因为你次月才发工资的
84784949
2022 08/08 13:43
可是我做出来咋没余额呐
meizi老师
2022 08/08 13:45
你好； 你没有余额； 肯定不对的 ； 正常你 次月发； 肯定是有余额的； 除非你当月发了工资
84784949
2022 08/08 13:47
那这是在哪儿出的问题，求指导
84784949
2022 08/08 13:49
我6月份是有余额
meizi老师
2022 08/08 13:49
你好； 去看看你应付职工薪酬-工资明细账； 去看看 你计提了多少；发了多少
84784949
2022 08/08 13:50
这个是我6月份的
meizi老师
2022 08/08 13:51
你好；去看你明细账； 你肯定是哪个借贷方科目做反了或者是金额做错了
84784949
2022 08/08 13:53
这个是6月7月工资计提发放
meizi老师
2022 08/08 13:56
你好； 这样看是没有问题的； 你去看看你期初是不是本身就有 贷方余额
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