问题已解决

地点:四川 我公司为小规模纳税人业务范围内增值税税率涉及3%和5%第三季度开票信息如下: 3%税率(住宿费):专票金额8186.62元、普票金额:64216元、未开票金额:38258.01元 5%税率:未开票金额23961.9元 注:未开票金额后期不涉及开发票 麻烦看看这个报表怎么报呢 谢谢(我应该是填错了)

84785041| 提问时间:2022 10/09 12:48
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
64216和38258.04和2396.9填写10行 8186.62填写2行
2022 10/09 12:59
84785041
2022 10/09 13:02
那个5%的未开票收入也不用缴纳增值税吗
陈诗晗老师
2022 10/09 13:03
因为你总共的收入没有超过45万,也是可以享受免税,不用缴纳。
84785041
2022 10/09 13:07
那5%未开票金额的增值税我已经计提了  下个月我的分录是不是 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入
陈诗晗老师
2022 10/09 13:13
哎,对的,账务处理没问题的。
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