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老师好，我9月份的增值税申报销项税额大于进项税额，但进项有6个的抵扣，导致进项总额大于销项总额，以至于申报利润表的成本比收入还高，怎么做账了？
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你好 申报利润表的成本比收入还高 真实的就可以， 做哪个业务的分录 发来看一下
2022 10/14 10:00
84784997 
2022 10/14 10:02
老师，你帮我看下9月申报的销项和进项的数据，我现在申报财报成本比收入还高，本来应该是盈利的，这样填报的话，不就成亏损了吗
玲老师 
2022 10/14 10:12
。销项和进项，这是属于增值税的税额。
这个不影响利润表的。因为他们不是损益科目
像成本费用，这些才会影响利润表。
84784997
2022 10/14 10:13
老师，我填报财报时营业成本不是这季度的进项总和吗？
玲老师
2022 10/14 10:17
。营业成本是主营业务成本加其他业务成本。
是收入对应的成本。
84784997
2022 10/14 10:21
老师，我们公司是制造业，有第三方开的咨询服务费我是不是要记到费用里呢？
玲老师
2022 10/14 10:27
需要看，用到哪里的？
玲老师
2022 10/14 10:27
大多数咨询费就是计入管理费用的。
84784997
2022 10/14 10:32
用在公司资质的咨询费，可以入固定资产吗？
玲老师
2022 10/14 10:39
你好 不能 记管理费用就行
84784997
2022 10/14 10:42
老师，利润表本来是要应该盈利的，结果咨询费太高还是亏损了，增值税也交过了，是不是企业所得税不用缴费了，这样做的报表有什么问题吗？
84784997
2022 10/14 10:44
我可以少填报些咨询费吗？到下次季报的时候再补上，可以吗？
玲老师
2022 10/14 10:46
。这个是按实际情况。。亏损了就不用交所得税。
玲老师
2022 10/14 10:46
不建议人为调整利润的。
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