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老师资产负债表填中未分配利润是0，企业没有投产，但是负责中有应付职工薪酬，如果倒推回去做分录，怎么做？
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2023 01/05 17:43
84784993 
2023 01/05 17:53
我很想拍个照片过去，就是一个资产负债表填，需要倒回去把账和分录做一下，资产的项目有货币资金，其他应收款，
其他应收款，待摊费用，在建工程，
负债有应付账款，预收账款，其他应付款，应付工资
还有个实收资本，
其他科目都是空，看着很简单，我却在应付工资这块倒不回去
微微老师 
2023 01/05 17:55
应付工资，
借：管理费用/制造费用/销售费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
84784993
2023 01/05 17:59
可是他的未分配利润是0，竟然是平的，我硬做的话，只有借应付账款
贷 应付职工薪酬才能和表一样平了
微微老师
2023 01/05 18:00
这样肯定是不合理的呢
84784993
2023 01/05 18:03
头疼，表已经不能变了，倒回去怎么做真不会
微微老师
2023 01/05 18:05
那你就做一笔确认收入的分录？刚好冲了这笔应付职工薪酬，导致没利润？
84784993
2023 01/05 18:10
老师能说的详细点吗？分录怎么写，可以写的，只要表中的球不变就行
84784993
2023 01/05 18:14
表中的数不变
微微老师
2023 01/05 21:16
利润表的数据呢？也有吗
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