问题已解决

老师您好!,我们公司十一月接到别人的公司,换了个法人,和之前的公司业务不关联了,现在我这边的账是要怎么做下去,我们要申报税了,前公司的账务报表和现在我们要沿续吗?

84784955| 提问时间:2023 01/07 14:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,需要的对方剩余的金额还大吗?你看下和实际是不是一致的。
2023 01/07 15:01
84784955
2023 01/07 15:09
银行账上金额不多,我打印了九月份的申报数据,报表数据很大
郭老师
2023 01/07 15:10
他给你们公司的时候,这些全部给你了吗。
84784955
2023 01/07 15:11
我是领导只给了张银行流水,其他没有,
84784955
2023 01/07 15:12
报表是税务系统上三季度的申报数据
郭老师
2023 01/07 15:13
接着之前的来做,如果你没有的话,你可以给他转销,比如往来科目可以对冲一下的。
84784955
2023 01/07 15:17
我们单位暂时没会计,我是出纳,菜鸟一个,有点难,往来款项对冲是借应付款项,贷应收款项,还是怎么做科目呢,我主要是十二月要报税
郭老师
2023 01/07 15:19
对的,是的,需要做账务处理的,要不你没法红冲。
84784955
2023 01/07 15:21
把所有科目冲减为零,最后留下货币资金和未分配利润科目?
郭老师
2023 01/07 15:23
那你账上有钱吗?他给你留了钱了吗?
84784955
2023 01/07 15:25
我暂时还查不到,应该是978.01后12月还有个利息,我这边网银什么都没,
84784955
2023 01/07 15:27
是不是账务处理把货币资金数额与银行存款数调整一致
郭老师
2023 01/07 15:27
你好,那你先别操作了,到时候查到的时候你再做
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