年卡免费：建筑施工企业所得税季度预缴申报实操_会计实务直播课程

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年卡免费：建筑施工企业所得税季度预缴申报实操

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课程介绍

课程介绍

7月份开始进行第二季度企业所得税申报，建筑施工企业季度申报涉及跨地区缴纳问题，相对复杂。从2021年1季度开始，建筑企业总机构纳税人到异地经营预缴了企业所得税的，其在企业所得税季度预缴申报时，申报表的“特定业务预缴（征）所得税额”栏将自动带出从经营地获取的本期已预缴税款数据。

那么具体如何填写申报表，如何顺利申报，本次课程将结合新政策和申报表实际填写为大家解答。

上课时间

2021-07-10 14:00-17:00，自报名后62天有效，直播结束后提供录播回放。

培训对象

建筑行业财务工作者

课程大纲

一、小微企业季度预缴企业所得税申报实操
1.季度预缴企业所得税纳税人如何确定是否属于小微企业？
2.经典案例实操小微企业季度预缴企业所得税纳税申报；
二、建筑施工企业季度预缴所得税申报实操
1.建筑施工企业应如何计算季度预缴企业所得税？
2.建筑施工企业季度预缴企业所得税时是否先弥补以前年度亏损？
3.跨省异地施工项目部应如何预缴企业所得税？
4.新政策颁布实施对预缴企业所得税有何影响？
5.未取得发票应如何进行季度预缴企业所得税？
6.季度预缴企业所得税时是否需要进行纳税调整？
7.建筑施工企业应如何计提安全生产费？季度预缴和年终汇算清缴应如何进行涉税处理？
8.如何通过季度预缴企业所得税合理管控年度企业所得税汇算清缴的涉税风险？
9.实操案例解析建筑施工企业所得税季度预缴纳税申报。

老师介绍

税务师、会计师，历任税务师事务所总经理、高级税务经理。从事财税工作二十余年，服务中铁建设集团、葛洲坝集团、万科、绿地、金科、融创等建筑地产公司的涉税咨询、纳税评估及土地增值税清算工作；全国人大及大型央企、国企、上市公司和高校的专项审计及税务咨询；跟随多地税务稽查机关进行税务稽查和纳税评估。

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