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决战2020汇算清缴专题(共四集) 直播

主讲教师:财税专家

所属分类:实务交流

适合人群:

直播日期:2019-12-12

上课时间:15:00-16:30

学习费用: 498

直播介绍

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临近年底,企业又要开始为一年一度的汇算清缴做准备了,还傻傻搞不懂什么是汇算清缴吗?

上课时间

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直播+录播,报名后即可学习赠送的录播课程,学习期半年,可以反复学习。

名师介绍

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郭英杰
北京中烨泽瑞税务师事务所总经理、合伙人,北京工商大学经济学院硕士研究生导师,CCTV证券资讯税收栏目特约嘉宾。
长期从事多种类型行业的财税审计、咨询、筹划工作,协助各地税务系统进行审计稽查调研等工作。
为企业提供专业纳税筹划,建立税务风险防控体系;还为众多企业量身定做企业内训、纳税咨询方案。编写出版了《营业税改征增值税实务操作指南》、《税衡》等著作;在《中国税务报》、《中国注册税务师》等报纸杂志上发表过文章数十篇。
郭老师编写的实务类职场小说《税衡:代理、鉴证、筹划案例分析》人物鲜明,故事生动,帮助读者更好地了解税务师事务所的日常工作。
王智刚

会计学硕士、中国注册会计师、澳洲注册会计师,中华会计网校特邀财税专家,曾任大型企业财务负责人以及会计师事务所上市项目审计负责人,长期从事财务、税务、审计工作,实务操作经验丰富。

培训对象

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全体财会人员

课程大纲

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课程1年终税务安排及汇算清缴高风险事项把控
一、2019年企业所得税新政解读
1.小型微利企业条件放宽
2.小型微利企业减税政策
3.企业所得税纳税申报表修订
4.固定资产加速折旧优惠适用范围扩大
5.初创期科技型企业条件放宽
6.扶贫捐赠支出税前扣除政策
7.永续债所得税政策
8.集成电路和软件设计企业所得税优惠
9.保险企业手续费及佣金支出税前扣除
10.金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金政策
11.金融企业贷款损失准备金政策
二、汇算清缴前期必备工作
1.掌握所得税新政
2.夯实所得税专业知识
3.了解企业经营情况
4.梳理纳税调整事项及风险事项
5.材料准备

课程2、零基础如何快速搞懂汇算清缴

一、什么是汇算清缴
1.汇算清缴的概念
2.汇算清缴与季度预缴的关系
二、会计利润和应纳税所得额的关系
三、纳税调整项目
1.业务招待费
2.广告和业务宣传费
3.无票支出
4.跨期支出
四、免税、减计收入及加计扣除
1.国债利息收入免税
2.支付给残疾人员的工资加计扣除
3.研发支出加计扣除
五、减免所得税
1.小型微利企业减免
2.高新技术企业减免

课程3、2020年汇算清缴优惠事项解析

课程4、2020年汇算清缴报表填报操作

一、所得税报表单选填 
二、手把手带您填写37张表:以案例操作带学演示汇缴申报
1.初识所得税汇缴申报表37张申报表
2.A000000封面、填报单与基础信息表填列方式
3.A101102104收入、成本、费用(6张表)的纳税申报
4.A105010视同销售收入的纳税申报
5.A105010房地产开发企业特定业务的的纳税申报
6.A105020未按权责发生制确认收入填写
7.A105030投资收益的税会差异申报
8.A105000金融资产初识成本的税会差异申报
9.A105040不征税收入的纳税申报
10.A105000销售折让、折扣与退让的填报
11.A105050职工薪酬的纳税申报
12.A105060广告费与业务宣传费的扣除申报
13.A105060广告费与业务宣传费分摊协议方法下的申报
14.A105070捐赠支出的申报
15.A105080资产折旧的申报
16.A105090资产损失的扣除申报
17.A105100债务重组的纳税调整
18.A105110A105120政策性搬迁与特殊行业准备金支出
19.A105000业务招待费的纳税申报
20.A105000利息与其他不得扣除事项的纳税申报
21.A106000弥补亏损的纳税申报 1
22.A107010107011收入减免的税收优惠类申报
23.A107012研发费用与残疾人工资加计扣除的申报
24.A107020107030所得额减免的纳税申报
25.A107040小型微利企业所得税纳税申报
26.A107041107042高新技术企业与软件企业纳税申报
27.A108境外所得抵免的申报
28.A109总分公司申报表:2
29.A00000汇缴清缴--“龙头主表的纳税申报
总结:所得税汇缴37张报表的勾稽关系
三、重点讲解纳税调整差异 
1.企业所得税弥补亏损
2.捐赠支出表单填写
3.高新企业表单填写
4.研发费用、业务招待费、广告费、职工教育经费等差异调整
5.资产损失调整
6.固定资产折旧表填写
7.职工薪酬调整表填写
8.总分公司所得税分配表填写
四、最新政策变化

课程收益

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一次搞定汇算清缴政策前瞻、报表填报、个性问题

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