59场直播+100h录播+4天面授 开启税务精准监管时代的管控模式和应对战术

政策驱动下规范企业业务 创新应对

网校精研课程 直播+视频+面授3大体系 全面备战汇缴季

直播课｜59场热核直播课，半年工作全面推进，业财税三维联动

  • 赋能式直播课堂，递进式求解“以数治税”，以学制变

    2021年11月到2022年4月，关账+申报表+稽查全程递进

  • 新政分析+案例实战+税政在线答疑，实战、实用、合规

    每月多位税局专家亲临直播间在线答疑，尽享来自“税务机关”口径的心安

  • 业务难点落地、财务管理优化

    不局限于实务操作，政策背景分析、业务难点、财务管理多维联动，让您不再仅仅只会“算账”

面授课｜4天高质量面授综合提升、现场互动、实战落地

  • 第一阶段
    (11-12月)

    课程核心

    “新政带来的大转向”

    重点关注：

    （1）政策回头看⸺盘点2021年新政

    （2）年终关账⸺税会差异、优惠适用等

    （3）风险自查⸺多税种风险联动、小税种联合申报、证据链的完整等

  • 第二阶段
    (2-3月)

    课程核心

    “申报大变革”

    重点关注：

    （1）企业所得税申报表及其与其他税种综合申报表的关联

    （2）申报表数据比对、还原，梳理企业异常数据

  • 第三阶段
    (4-5月)

    课程核心

    “稽查大智慧”

    重点关注：

    （1）“智慧税务”新征管模式实质内容剖析

    （2）2022年稽查动向

视频课｜100课时精细指导课程，全方位辅导中基层人员实操实践

  • 企业所得税汇算清缴全套报表申报演练

    随新申报表更新及时上线逐表讲解及填报演练

  • 个人所得税汇算清缴申报演练

    1、个人四项综合所得    2、经营所得    3、其他所得

  • 聚焦热点行业 对标企业汇算需求

    教育培训、高新、物业、医药、影视、生活服务、商贸、建筑、制造、房地产、物流、现代服务

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限时价格：￥

2980

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课程详细安排表

精益求精，面面俱到，分层次递进式提升水平

课程类别 课程内容

11月直播14场：四场税官在线坐堂+自查+内控+团队沟通

税官在线坐堂 定向答疑指导1：成本、费用类业务的财税合规处理
定向答疑指导2：特殊业务的财税合规处理
定向答疑指导3：收入、视同销售类财税合规处理
定向答疑指导4：个税、年终奖等汇缴前风险自查
风险自查 课程1：从财务三张报表自查以数控税下的税务风险问题（一）
课程2：从财务三张报表自查以数控税下的税务风险问题（二）
课程3：企业所得税合规筹划及电子发票风险应对
课程4：年终差错调整的账务处理、涉税补救及资料备查
课程5：年终关账前新收入准则税会差异解析与税负控制
管理升级 课程6：财务攻守道⸺公司结构治理及内部控制
课程7：沟通致胜⸺高效财务团队跨部门沟通
课程8：国内外碳市场发展潜力及碳达峰碳中和实施路径（公益免费）
课程9：财务BP：财务决策视角下业财融合与价值创造
课程10：北交所上市具体操作与路径——中小企业如何把握机遇

12月直播11场：四场税官在线坐堂+税会差异+应收应付+合并报表+汇缴新政+年终总结+并购

税官在线坐堂 定向答疑指导1：危机与优惠并存下制造企业汇缴“优化”策略
定向答疑指导2：债务危机下房地产企业汇缴“求生”策略
定向答疑指导3：成本激增下建筑业汇缴“增效”策略
定向答疑指导4：监管风暴下医药企业汇缴“避险”策略/td>
年终关账 课程1：大数据思维下的财务年终工作总结
课程2：应收应付等资金往来业务的年终处理、数据分析与风险规避
课程3：新准则适用后合并报表编制难点及调账能力升级
课程4：个税、社保业务联动筹划及年终奖发放技巧
以“ 数 ”聚 合 课程5：财税新政盘点与企业所得税汇算处理技巧升级
课程6：大数据思维下的年度经营分析及财务工作总结
课程7：碳中和目标下企业并购重组策略

1月直播8场：两场税官在线坐堂+个税汇缴+合并报表+财富管理+绩效评价

税官在线坐堂 定向答疑指导1：个税汇缴核心风险排查与破解
定向答疑指导2：数智化征管下多税种融合处理与税负管控要点
业务难点 课程1：新准则适用后合并报表编制热点难点及调账能力升级
课程2：以数控税下个税筹划思维转换及财富管理策略
思维转换 课程3：融合以数控税思维的企业预算编制与财税绩效评价
课程4：金融科技下企业多维度融资创新与发展
课程5：创建合伙人事业共同体—动态员工持股制度设计
课程6：LP卓越（高效）团队作战力训练

2月直播5场：两场税官在线坐堂+申报数据+资金管理

税官在线坐堂 定向答疑指导1：年后报销业务风控要点与资产负债表日后事项处理技巧
定向答疑指导2：新开年增值税等多税种联合申报重点事项处理技巧及报送信息风险规避
业务难点 课程1：以数控税思维下多税种申报数据协同策划与申报资料备查技巧
课程2：企业所得税申报表变动分析及申报实务（根据新文件发布第一时间直播）
融合以数控税 课程3：财务大数据思维下的企业资金规划、融资策略和风险防范

3月直播11场：两会新政+三场税官在线坐堂+行业汇缴+税务稽查+财务思维

两会解码 课程1：解码企业未来一年的优惠政策适用、税筹规划、涉税风险、成本控制等问题
课程2：解码未来的资本市场动态，金融改革，帮助企业规划好自己的资本业务和资金业务
税官在线坐堂 定向答疑指导1:税收优惠政策适配策略下的业务规划与避险要点
定向答疑指导2：企业所得税税前扣除凭证与业务数据、合同资料的协同管理
定向答疑指导3：以数治税下纳税评估、多部门数据联动比对与风险补救
行业汇缴 课程3：物流行业新政解析及企业所得税汇缴实务
课程4：高新技术企业认定的管理及涉税风险提示
课程5：透视区域合作新政解析进出口业务涉税操作
拓新发展 课程6：精细化管理视角下企业运营效率分析与财务呈现技巧
课程7：2022年税务稽查典型风险与前瞻性规避策略
课程8：财务人员的N个思维工具

4月直播10场：四场税官在线坐堂+申报表填报+商业模式+碳中和

税官在线坐堂 定向答疑指导1：企业年度收入项目梳理与申报表填报
定向答疑指导2：企业资产类业务解读与填报技巧
定向答疑指导3：成本、费用纳税调整项目解读与申报
定向答疑指导4：企业薪酬福利事项解读与填报
业务难点 课程1：集团公司与各分子公司汇总申报实务要点
课程2：财务数字化思维下的企业税务风险防范及内控管理优化
扬帆稳航 课程3：碳中和目标下企业商业模式重塑与价值创造
课程4：两会后碳中和目标下资本市场变革与“碳”资本运作
课程5：发掘企业成长原动力：创建企业高效人才机制
课程6：打造智能财务团队⸺RPA财务机器人
第一阶段（11-12月）——核心“新政带来的大转向”
政策回头看

重点关注:

（1）2021年小税种综合申报、增值税消费税等联合申报，多税种联动分析和比对、难点业务场景融合处理给汇缴带来的

（2）税收优惠政策、财政补贴如何灵活适用，各项业务资料是否能够佐
年终关账

重点关注:

（1）税会差异如何调整

（2）其他应关注的年终实务问题
风险自查

重点关注:

（1）结合最新征管形势变化注重业务的综合定性，在企业内部控制、证据链管理的新策略。

（2）各类资产损失的处理。

（3）文件、资料、合同、票据、过程资料、结算资料、相关报告等业务资料是否可以支撑纳税定性和定量处理。
第二阶段（2-3月）——核心“申报大变革”
重点关注

（1）企业所得税申报表及其与其他税种综合申报表的关联

（2）申报表数据比对、还原，梳理企业异常数据
第三阶段（4-5月）——核心“稽查大智慧”
重点关注

（1）“智慧税务”新征管模式实质内容剖析

（2）2022年稽查动向
企业所得税汇算清缴
全套报表申报演练

1. A000000企业基础信息表的填报与税收政策的关联

2. 会计利润对应的收入成本费用明细表填报

3.1 纳税调整明细表

3.2 收入类政策解读

3.3 A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表

3.4 A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表定业务纳税调整明细表

3.5 A105030 投资收益纳税调整明细表细表

3.6 A105000 金融资产纳税调整事项

3.7 A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表

3.8 A105000 销售折扣、折让和退回

4.1 扣除项目类政策解读

3.8 A105000 销售折扣、折让和退回

4.2 A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表

4.3 A105000 业务招待费税支出

4.4 A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

4.5 A105070 捐赠支出及纳税调整明细表

4.6 A105000 利息支出纳税调整事项

4.7 A105000 不得税前扣除事项

4.8 A105000 佣金和手续费支出以及跨期扣除项目

5.1 A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表

5.2 A105000 资产减值准备金

5.3 A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表

6.1 A105100 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表

6.2 A105110 政策性搬迁纳税调整明细表

6.3 A105120 特殊行业准备金及纳税调整明细表

6.4 纳税调整类主表与所得税年报主表的关系

7. A106000 企业所得税弥补亏损明细表

8.1 A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

8.2 A107010 安置残疾人员所支付的工资加计扣除

企业所得税核定征收汇算清缴申报
个人所得税汇算
清缴申报演练

1、 个人四项综合所得的个税计算与申报

2、 经营所得的个税申报及筹划

3、 其他所得的个税申报及筹划

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