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2024年末，应付账款——A公司借方挂账113000，当时直接做了暂估，忘记算税额了（借：主营业务成本113000，贷：应付账款113000）；到25年收到票冲销了原暂估，按发票金额成本100000，税额13000入账。24年多暂估的税额13000汇算做了调增。老师账务怎么处理
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借应付账款113000
贷利润分配未分配利润
借利润分配，未分配利润为100,000
进项税额13000
贷应付账款113000
06/12 12:04
逆光拥你 
06/12 12:07
啊是要再写两个分录吗，老师，有点没看懂
逆光拥你
06/12 12:07
是要再写两个分录吗，老师，有点没看懂
郭老师 
06/12 12:09
对呀，你需要红冲之前的，然后再做发票的不是吗？
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