00:10:00
问题已解决
增值税申报，请问这个报错提示是什么意思？这次抵扣的进项税是以前认证未抵扣留下来的，这样不是应该在这一栏“前期认证本期抵扣”填报吗，但是填上为什么有报错呢，改成零以后就无报错了？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，填写的不对，还是在第一行和第二航，你这个不是以前认证的，你是这个月认证的，只是之前的发票，你理解错了
11/11 10:53
70736105 
11/11 11:06
去年认证的一张大额发票，部分进项税没有抵扣完，现在抵扣其中一部分
郭老师 
11/11 11:11
那你填写错了
没有认抵扣完的那一部分也在附表2第一行和第二行里面抵扣，然后在主表里面留底，需要抵扣的时候，从留底里面抵扣就行。
这个前期认证是辅导期纳税人才使用的。
70736105
11/11 11:18
那主表的进项税额要是不填空着，然后附表2也不填，这样可以吗？也提交上了
70736105
11/11 11:18
那主表的进项税额要是不填空着，然后附表2也不填，这样可以吗？也提交上了
郭老师
11/11 11:22
你好，我没有看懂什么意思。认证了要填写第1行和第2行。如果你不填写的话，那就放弃抵扣了。
70736105
11/11 13:05
这个新的截图是主表的，这里12行的进项税额写0，13行是上期留抵，相当于是用上期留抵抵扣，这样附表2不填，这样是对的吧
郭老师
11/11 13:07
是的，对的，是这么做的。
阅读 41
描述你的问题，直接向老师提问
4695
意见反馈
