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问题已解决
老师 我这个月有50多万销项 只有一个进项是80多万 如果我认证都抵扣了 就有30多的留底 我又怕下个月我没有那么多的销项可消耗这30多万的留底 所以我可不可以 这个月把这80多万认证了 但不都抵扣 只把已经到货的那部份抵扣了 因为这80多万进项发票并没有都到货 只到了一部份 我这样做会有风险吗 还是说必须认证了就要都用于抵扣
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可以部分抵扣但有风险，认证后无需全抵扣。未到货部分不建议提前认证，留抵税额可结转后续抵扣或申请退税，暂不认证未到货发票更稳妥。
11/12 11:09
sy_筱悠 
11/12 11:15
主要是他开了一张大发票给我 我没办法分开认证
朴老师 
11/12 11:16
那你正常勾选抵扣就行了
sy_筱悠
11/12 11:19
我是说我认证后必须都抵扣了 还是可以在认证后留未到货部份在报表上选择不抵扣
朴老师
11/12 11:21
认证抵扣就行了
认证了就可以抵扣
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