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问题已解决
老师好 4月开的16点的在3月做未开票申报了 那4月申报时在未开票收入填写负数 提示比对不一致 申报失败 请问老师这种情况怎么处理
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你好，开具发票里面填写的是16个点的吗
2019 05/08 10:59
84784970 
2019 05/08 11:04
有13个点和16个点
84784970
2019 05/08 11:09
麻烦老师看下这个图片
王晶老师 
2019 05/08 11:27
哦，这样啊，填写的是正确的，比对不过只能去税务局申报了呢
84784970
2019 05/08 11:43
1、购入
借：管理费用480
贷:现金480
2、抵减进项税
借：应交税费-应交增值税-减免税款480
贷：管理费用480
本月认证发票税金24312.29元、销售发票税金11504.4元
月末结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税-销项税11504.4
应交税费-未交增值税13244.45
贷：应交税费-应交增值税-进项税额24748.85（24312.29-43.44+480） 是这样吗
84784970
2019 05/08 11:44
申报表上面的金额不对了怎么调整？
王晶老师
2019 05/08 11:56
为什么要减去43.44啊，进项
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