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请问公司员工的公积金怎么写凭证,我做好了为什么借贷不平?

84784978| 提问时间:2019 06/12 16:58
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保公积金(企业部分) 其他应收款——社保公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019 06/12 16:59
84784978
2019 06/12 17:03
可以根据我提供的这个情况能具体点吗,不要那么笼统的
84784978
2019 06/12 17:03
因为我刚做这个,不是很懂
小黎老师
2019 06/12 17:05
计提社保公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保公积金
小黎老师
2019 06/12 17:06
然后员工承担的部分就是工资里面的其他应交-社保公积金部分
84784978
2019 06/12 17:14
谢谢
小黎老师
2019 06/12 17:15
不用谢,祝您生活愉快
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