问题已解决
请问公司员工的公积金怎么写凭证,我做好了为什么借贷不平?
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速问速答1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保公积金(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保公积金(企业部分)
其他应收款——社保公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2019 06/12 16:59
84784978
2019 06/12 17:03
可以根据我提供的这个情况能具体点吗,不要那么笼统的
84784978
2019 06/12 17:03
因为我刚做这个,不是很懂
小黎老师
2019 06/12 17:05
计提社保公积金(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保公积金
小黎老师
2019 06/12 17:06
然后员工承担的部分就是工资里面的其他应交-社保公积金部分
84784978
2019 06/12 17:14
谢谢
小黎老师
2019 06/12 17:15
不用谢,祝您生活愉快