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老师新企业筹建期是不是只要发票能开增值税专用发票的都要开增值税专用发票,留抵以后可以抵扣的???

84785006| 提问时间:2019 06/13 13:54
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汪老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
你是一般纳税人么,有辅导期么
2019 06/13 13:54
84785006
2019 06/13 13:56
老师我们是一般纳税人的,不知道什么是辅导期???
汪老师
2019 06/13 13:57
就是5月认证发票需要7月申报6月增值税才可以抵扣
汪老师
2019 06/13 13:58
你问下你税局看你们有没有辅导期有多久辅导期问清楚
84785006
2019 06/13 14:01
老师我们现在没有销项税额的,是不是跟有没有辅导期没有多大关系??
汪老师
2019 06/13 14:04
有关系,你填写申报表都不一样,不对那估计会罚款,之前有学员就被罚款了填写申报表不对
84785006
2019 06/13 14:24
老师我确认了一下我们公司现在是正式的一般纳税人了,是不是收进来的发票尽量增值税开专用发票以后可以抵扣?申报表上到期末留抵了??
汪老师
2019 06/13 14:26
可以先认证申报本期认证本期申报抵扣第2行哈,会自动再以后月份留底,等有销项税额就可以直接抵扣了千万要认证填表哈
84785006
2019 06/13 14:29
如果是辅导期的话就是申报表也不一样是不???
汪老师
2019 06/13 14:30
是的,辅导期是填写待抵扣栏次
84785006
2019 06/13 14:33
知道了谢谢老师哈!
汪老师
2019 06/13 14:34
认证一定要填写本期认证本期申报抵扣,别填写错误了
84785006
2019 06/13 14:36
嗯嗯知道了
汪老师
2019 06/13 14:59
满意请给五星好评,谢谢
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