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问题已解决
老师，您好！我想请教一下，现在查账发现往年供应商多开发票给我司，现在想调整我司账务，应当如何处理呢？
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可以开红字发票冲回。
2019 07/15 15:47
84785020 
2019 07/15 15:49
让对方公司给我们开红字发票吗？
耿老师 
2019 07/15 15:50
你好，是的，对方给你们开红字发票。
84785020
2019 07/15 16:21
好的，谢谢老师
耿老师
2019 07/15 16:39
不客气欢迎下次提问
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