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我单位是小规模物业公司，前期水电费按“其他应收款—水费（电费）”科目核算，后期有些商户要求开具水电费的发票，开完发票后我的分录该做什么样的调整？记入哪个会计科目？
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你这个转售水电费的吧
是的话做收入
借银存贷主营业务收入应交税费
支付的是成本借主营业务成本贷银存
2019 08/27 12:11
84784948 
2019 08/27 13:41
我想知道我前期记入其他应收款部分的余额怎么进行账务处理？
郭老师 
2019 08/27 13:46
这个是你支出的时候做的事吗
84784948
2019 08/27 15:34
就是我做账的时候，如果其他应收款借方有余额要怎么冲掉？贷方有余额又要怎么把这个余额冲掉？
郭老师
2019 08/27 15:36
借营业外支出贷其他应收款
借其他应收款贷主营业务收入应交税费
84784948
2019 08/27 15:39
不是应该借:主营业务成本 贷:其他应收款吗？跟主营业务收入相对应
郭老师
2019 08/27 15:42
不好意思，写错了
主营业务成本
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