问题已解决

老师,麻烦问下资产负债表不平,差了那个印花税是怎么回事

84785002| 提问时间:2019 09/12 11:38
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玲竹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您印花税怎么写分录的 可以把科目余额表截图么
2019 09/12 11:38
84785002
2019 09/12 11:43
我照片发不过去
84785002
2019 09/12 11:44
分录是借税金及附加印花税,贷应交税费印花税
玲竹老师
2019 09/12 11:45
税金及附加这个科目有没有结转到本年利润
84785002
2019 09/12 11:46
在金蝶软件里这个要怎么结转呢
玲竹老师
2019 09/12 11:47
您管理费用是怎么结转的?
84785002
2019 09/12 11:48
有个结转损益呢,直接点了就自动结转了
玲竹老师
2019 09/12 11:50
那要增加结转损益科目 您不会自己增加的话 就录入一份分录 借:本年利润 贷:税金及附加
84785002
2019 09/12 11:59
这步结转损益里已经有了
玲竹老师
2019 09/12 12:01
那您怎么会差印花税的金额? 科目余额表想想办法给看看
84785002
2019 09/12 12:10
我们是进项大于销项,我做了个结转分录,借应交税费应交增值税销项税,应交税费转出未交增值税,贷应交税费,应交进项税,会不会是这个的影响
玲竹老师
2019 09/12 12:14
您分录是平的 都在应交税费科目下 应该不是这个原因
84785002
2019 09/12 12:21
就是我做的结转分录这步是对的么
玲竹老师
2019 09/12 12:32
如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税
84785002
2019 09/12 12:37
就是我少做了一步转出未交增值税噶
玲竹老师
2019 09/12 12:39
在一个会计科目中 不会影响到资产负债表不平
84785002
2019 09/12 13:40
现在改了哈公式,资产负债表不平的金额是那个留抵税了,又是哪里没做对么
玲竹老师
2019 09/12 13:41
能不能想办法把科目余额表给看看啊 这样说的话 不好判断
84785002
2019 09/12 13:51
我也不知道为什么图片就是发不过去啊,显示上传中,然后就什么都没有了
玲竹老师
2019 09/12 14:06
您用手机跟电脑分别试试 我发的您可以看见么
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