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老师，假如我一月份工资计提了50万，但实际支付工资60万，怎么做账务处理
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你好 那你就补计提 借管理费用-工资等10万贷应付职工薪酬10万
2019 09/20 11:17
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你好老师，我们公司去年的账是代账公司做的， 去年第四季度代账公司把我们的人员工资多计提了60万，这边今年我做汇算清缴，把我们的实际工资人工成本调减60万下来了，那么利润增加60万，对应的企业所得税15000我们也交了，那这个多计提的60万工资我怎么做账务处理呀，汇算清缴补交的企业所得税我又是怎么样做账务处理呀？
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