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红冲的专票怎样做账务处理？
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你好，和普票的红冲分录是一样的
借：银行存款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税金—增值税（销项税额）负数
2019 10/18 14:20
84785028 
2019 10/18 14:23
不管什么原因？如果是金额开错红冲，还是退货红冲都一样处理吗
月月老师 
2019 10/18 14:24
你好，处理的分录是一样的。
84785028
2019 10/18 14:24
好的
月月老师
2019 10/18 14:27
你好，麻烦给个五星好评，谢谢了。
84785028
2019 10/18 14:29
老师你好，他们家的钱还未付款是
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税金—增值税（销项税额）负数
月月老师
2019 10/18 14:33
你好，应该是退款和红票当月一起完成的。
84785028
2019 10/18 14:37
中间跨了两个月
月月老师
2019 10/18 14:39
你好，开红票应该是已经退款的，可以做先退款后开票。
84785028
2019 10/18 14:45
但我的应收科目余额还挂着这笔钱没收
84785028
2019 10/18 14:46
不能冲银行存款吧
月月老师
2019 10/18 14:48
你好，你只能等钱进账了，才能入这张红票。
84785028
2019 10/18 15:10
挂应付的就不能冲
84785028
2019 10/18 15:13
那作废的发票怎么处理？
月月老师
2019 10/18 15:19
你好，你怎么挂的应付呢，我看一下分录。作废的发票发生在当月，你需要分录的。
84785028
2019 10/18 16:19
就是不会写……所以咨询一下
月月老师
2019 10/18 16:31
你好，作废的发票不需要写分录的。
84785028
2019 10/18 17:12
那要怎么处理？
月月老师
2019 10/18 17:23
你好，不用做账，直接留存就可以。
84785028
2019 10/18 17:51
嗯
月月老师
2019 10/18 18:56
你好，麻烦给个五星好评，谢谢了。
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