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建筑小规模纳税人分包差额扣除怎么做账和报税?

84784985| 提问时间:2019 10/23 10:43
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木木老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这是计税的优惠政策,你这里计算的税和之前的税的差异转营业外收入-减免税额。 报税是首先填写差额计税附表,再填写 主表
2019 10/23 12:23
84784985
2019 10/23 12:50
那记帐凭证处理是借:应交税费-应交增值税-分包扣除 贷:工程施工-合同成本-人工费吗?
84784985
2019 10/23 12:51
这个实操里面的课一般纳税人的
木木老师
2019 10/23 13:17
这里现目前的处理有两种 第一是计营业外收入,减免税额 第二就是你给的这种处理 你这两种都是可 行的
84784985
2019 10/23 14:22
我填了这个表后按照发票金额申报表,然后提示要按抵减后的金额 属于30万以下,实际开票金额超出起征点的呀 ,应该怎么填
木木老师
2019 10/23 14:30
你是差额 计税,你是按差额 后的金额 申报,先填写 附表 差额计税附表
84784985
2019 10/23 14:47
差额附表填完后,主表一直跳出这个来
木木老师
2019 10/23 15:19
你的主表怎么填写的
84784985
2019 10/23 15:22
这样
木木老师
2019 10/23 17:17
你填写在11行,而不是前面几行
84784985
2019 10/23 20:48
那这样的意思是增值税都不用交了吗
木木老师
2019 10/23 21:11
是的,你本就是可以享受免税,差额后没有30万
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