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老师 请问发票多开了9.6 也不得付给供应商了 请问这个怎么做账?

84785030| 提问时间:2019 11/06 09:26
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窦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好同学。如果对方给你多开了票,你就按照实际金额入账就可以。
2019 11/06 09:27
84785030
2019 11/06 09:38
入了账一直把那9.6挂起?
窦老师
2019 11/06 09:43
如果已经入账了,如果是发票多开了而不是供应商给你们减免了一部分收款,可以冲掉的
84785030
2019 11/06 09:54
怎么冲??
窦老师
2019 11/06 09:55
当时如果你入账的时候挂在了应付账款,就把这部分应付账款冲掉就可以了、。
84785030
2019 11/06 10:05
怎么冲?算是营业外收入?
窦老师
2019 11/06 10:06
如果是对方不要这部分钱的情况,你才需要做营业外收入,如果像你说的是多开的发票,原路红字冲回即可。
84785030
2019 11/06 10:13
怎么原路红字冲回
窦老师
2019 11/06 10:17
请问同学,当时你入账的分录是怎么做的呢?
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