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老师，麻烦问一下我司供应商来的未抵扣进项票要怎么做账？借：原材料/费用 借：应交税费-待抵扣进项税 贷;应付账款 等发票认证之后再做 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，后面要缴纳的增值税的税额是不是做成 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-待抵扣进项 贷：银行存款。这样子的做法对么
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你好，等发票认证之后再做 ，借：应交税费——应增（进项税额） 贷：应交税费-待抵扣进项税，月末有需要交的增值税，借：应交税费——应增（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税
上交时，借：贷：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2019 12/03 10:27
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