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建筑行业,前期账面上有固定资产3多万,也没计提折旧,据说,这些固定资产早就没有了。现在我该怎么处理啊

84785001| 提问时间:2019 12/14 11:51
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,之前有固定资产就需要补计提折旧,而这个固定资产早就没有了就需要做清理处理 补计提折旧 借;工程施工等科目,贷;累计折旧 清理 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理
2019 12/14 11:53
84785001
2019 12/14 11:59
清理需要手续吗?这部分影响交税吗
84785001
2019 12/14 12:00
之前没有固定资产台账,不知道该怎么补提
邹老师
2019 12/14 12:04
你好,需要办理相应的清理手续,需要缴纳相应税款的 需要知道折旧年限,方法,残值率,才可以计算月折旧金额的,然后才可以计算总的需要补计提多少折旧的
84785001
2019 12/14 12:06
办理清理交什么税?怎么计算
邹老师
2019 12/14 12:07
你好,需要缴纳增值税,附加税 增值税 如果之前进项没有抵扣,增值税=含税价款/1.03*2% 如果之前进项抵扣了,那增值税=销项税额—进项税额 附加税 附加税=增值税*附加税税率
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