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问题已解决
老师好，我想问一下客户发过来的供应商对账单里有负的金额，说冲账，这个我们不可以答应客户冲账的吧，冲账的话对我们有什么影响呢？
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那就批复不同意就可以，冲账这个是需要开红字的，开折扣，冲掉你销售额，
2019 12/25 10:53
84785034 
2019 12/25 10:58
我们公司没有开这2笔金额的发票给到客户，所以就算是要冲也是不可以冲的对吧，直接不同意是吗
汪老师 
2019 12/25 11:04
是的，给对方说不同意这个负数，你红笔划掉
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