问题已解决
请问,6月份开的普票,11月冲红了,12月增值税申报表 ,6月份已缴的增值税该如何填列呢?
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速问速答你好,11月冲红后会自动减掉,
2020 01/02 11:04
84785034
2020 01/02 11:11
我刚看了 增值税申报表,没有呢, 是不是需要自己在预缴税金项填列呢?
庄老师
2020 01/02 11:28
你好,不用在预缴税金项填列了,已经红字冲销掉,会自动计算的,
84785034
2020 01/02 11:44
没有计算。。。。我是说我6月份已经缴纳的增值税,如何在12月抵税呢?预缴税额里也没有数。。。。比如我这月需缴10000元,6月已缴5000元,这样抵了6月的5000后,应纳税额应为5000元,但是预缴税额项没有这5000元,我的应纳税额还是10000元。
庄老师
2020 01/02 13:15
你好,这样的话,你应该在6月份填写已缴税金5000元,