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问题已解决
请问老师，我们是物业公司，如果1月份红冲12月份的发票金额1000元，然后又重新开具800元发票给对方，那么如何做账务调整？就是12月份已经确认了1000元的收入，
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你们是企业会计准则 还是小企业会计准则呢
2020 01/30 21:14
84785027 
2020 01/30 21:15
企业会计准则，一般纳税人
马老师 
2020 01/30 21:18
红冲 借银行存款等 负数 贷以前年度损益调整负数 应交税费增值税-销项税负数
借利润分配 未分配利润 贷以前年度损益调整
然后新开的800 借银行存款等 贷以前年度损益调整 应交税费增值税-销项税
借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
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