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问题已解决
请问，我们销售了一批加工材料，然后又没有加工材料的单据，请问这个材料及人工费结转成本？以前没有过加工过，这是第一次，请问老师这怎么处理好？
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你们没有领用加工的记录吗
2020 02/25 17:02
84785036 
2020 02/25 17:17
没有。老板就说加工材料才3千多。
朴老师 
2020 02/25 17:20
那你就直接借制造费用贷原材料
借库存贷制造费用
84785036
2020 02/26 10:59
那人工费呢？我们生产企业也不是加工的，可以这样做么？
朴老师
2020 02/26 11:02
可以的，你们生产的不也有制造费用吗
84785036
2020 02/26 11:11
不对：我少发字了，我们也不是生产企业。
朴老师
2020 02/26 11:13
你们是什么企业的呢
84785036
2020 02/26 11:16
贸易公司差不多吧
84785036
2020 02/26 11:16
服了老板乱来
84785036
2020 02/26 11:16
我现在咋做好呢？
朴老师
2020 02/26 11:18
那你就不能做制造费用这类的科目，销售费用也行
84785036
2020 02/26 11:26
现在我已经给客户开发票了，怎么结转成本呢？
朴老师
2020 02/26 11:29
你开的是货物的发票吧
84785036
2020 02/26 11:32
是的
朴老师
2020 02/26 11:35
那你按照这个货物的来做账就行
84785036
2020 02/26 12:43
不用结转成本么？怎么结转成本？
朴老师
2020 02/26 12:48
要结转成本的，你对应的成本结转了就行，借主营业务成本贷库存
84785036
2020 02/26 13:02
没有原材料的单据也没入库，这才问不知道怎么结转成本的主要原因。
朴老师
2020 02/26 13:10
那你这个发票是给你开的什么呢
84785036
2020 02/26 13:46
老师：刚刚我发的发票是给客户开的，我们开出的，越说越不离题了。
朴老师
2020 02/26 13:53
你对应的收到的成本没有吗？原材料也没有发票？
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