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老师。我们单位租赁了甲公司的房子，现在转租给乙公司。我们收到了乙公司的钱，也付款给了甲公司。我如何做账务处理呢？谢谢
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你们公司是主营出租吗？
2020 03/04 14:15
汪老师 
2020 03/04 14:17
借银行 贷其他业务收入 应交税费，借其他业务成本 贷银行
84784996 
2020 03/04 14:19
不是的。我们单位是工业企业，乙单位来我们公司干活，我们代乙公司租赁的甲公司的房屋。乙公司把钱给我们，我们再把钱给甲公司。
汪老师
2020 03/04 14:20
那这个甲公司这个发票是开给你们吗，那这个做借银行 贷其他业务收入 应交税费，借其他业务成本 贷银行
84784996
2020 03/04 14:21
是的
汪老师
2020 03/04 14:23
那就按上面那个做分录，
84784996
2020 03/04 20:39
我们不能给乙公司开发票，乙公司现在给我们干工程。收到乙公司的钱如何处理！上面的分录好像只是我们收到了甲公司的发票处理分录！谢谢
汪老师
2020 03/04 21:29
一码归一码，你们出租转租这个就需要做收入，对方给你们做工程，根据这个再做
汪老师
2020 03/04 21:48
你们收到对方给你们干活发票做借xx贷应付账款，要是上面租金没有收钱就借应收贷其他业务收入应交税费应交增值税，最后对冲，借应付账款贷应收账款
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