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问题已解决
之前的报销错了，该怎么调账，比如是5万的报销含13000是其他应收款的
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你好，少做的话，你可以补上。
2020 05/11 18:55
郭老师 
2020 05/11 18:55
借管理费用贷其他应付款。
84785038 
2020 05/11 18:56
不懂
郭老师
2020 05/11 18:56
你少做了37000不是吗？
84785038
2020 05/11 18:57
就是报销里已经包含13000元了，但当时没有冲销13000，现在该怎么办
84785038
2020 05/11 18:57
不是的
郭老师
2020 05/11 18:58
之前报销的时候一万三，怎么做的？
84785038
2020 05/11 19:02
这个是包含了13000其他应收款的，我该怎么冲销掉呢
郭老师
2020 05/11 19:04
借销售费用负数，贷其他应收款负数。
84785038
2020 05/11 19:14
然后呢
84785038
2020 05/11 19:14
我就是要重新冲销13000的其他应收款
84785038
2020 05/11 19:15
应该是当时不怎么懂做错了
84785038
2020 05/11 19:16
然后又怎么做呢
84785038
2020 05/11 19:20
摘要写什么，还有下一步吗
郭老师
2020 05/11 19:33
借销售费用负数，贷其他应收款-13000
这个就是红冲
结束了
84785038
2020 05/11 19:55
但是图片报销的那个金额呢又怎么做呢
郭老师
2020 05/11 20:10
上面的分录不变的
保留
84785038
2020 05/11 20:10
哦哦
郭老师
2020 05/11 20:46
不用客气的，
84785038
2020 05/12 09:09
还有问题如果这样冲销的话，吗销售费用就少了13000元了
郭老师
2020 05/12 09:10
你本来上面的分录不就多了，写了一万三。
84785038
2020 05/12 09:11
如果用负数的话，就变成其他应收款是26000元了，更加多了
郭老师
2020 05/12 09:14
你之前是不是已经冲了？
84785038
2020 05/12 09:17
没有冲
84785038
2020 05/12 09:17
你可以再说一遍告怎么写分录吗
84785038
2020 05/12 09:19
当时是有收到还款跟报销的69237.5元，但这个是含13000还款的，
郭老师
2020 05/12 09:24
还款，你怎么做的分录？
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