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问题已解决
根据下面两张图片做分录 那张社保费计算表是摆设么？第一种借：制造费用-医疗保险 -生育保险 -工伤保险 销售费用-医疗保险1260.00 -生育保险 -工伤保险 管理费用-医疗保险 -生育保险 -工伤保险 应付职工薪酬-短期薪酬-医疗保险3350.00 -养老保险13400.00 -失业保险837.50 贷：银行存款 64320.00 第二钟借，应付职工薪酬——养老 借，应付职工薪酬——医疗 借，应付职工薪酬——失业 借，应付职工薪酬——工伤 借，应付职工薪酬——生育 贷，银行存款
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你好，第一个表是企业自行编制，后面那张表是社保汇总交款。
2020 05/16 20:05
84785013 
2020 05/16 20:09
'我想知道那个分录正确
84785013
2020 05/16 20:13
我想知道 就是后面的那个汇总表 知道就行 不用根据里面的信息编制分录是吧
黎老师 
2020 05/16 20:25
你好，第二张表如果社保是公司全部缴纳，不扣缴个人的，会计分录是对的。
第一张的会计分录 借：制造费用-医疗保险 -生育保险 -工伤保险 销售费用-医疗保险1260.00 -生育保险 -工伤保险，是这样显示的？
84785013
2020 05/16 20:29
如果题目是：缴纳本月社会保险费。是不是只要按第二张图写分录就行了
84785013
2020 05/16 20:30
那我就很不明白给第一张表 干嘛 ？有什么用吗？
黎老师
2020 05/16 20:35
你好，社保全部是公司支付，不用个人付，会计分录是对，如果不是公司全付，还要扣缴个人的，就要分开处理，比如医疗，分个人和公司缴纳。会计分录要显示 应付职工薪酬——医疗(公司负担部分） 应付职工薪酬——医疗(个人负担部分）
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