问题已解决

老师,我从2020年5月重新开始建一个新账套,那启用账套时间应该选?

84785026| 提问时间:2020 06/17 20:47
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李雪婷老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学你好,启用时间选2020年5月
2020 06/17 20:48
84785026
2020 06/17 20:49
期初数怎么录
李雪婷老师
2020 06/17 23:03
同学你好,按2020年4月的科目余额表录入。
84785026
2020 06/17 23:18
不知道为啥我录入的年初余额,变成2020年4月的期末余额
李雪婷老师
2020 06/17 23:22
你的启用时间是5月么?如果是5月,不应该出现4月末余额啊,第一个月就是5月了
84785026
2020 06/17 23:23
是五月启用
84785026
2020 06/17 23:23
问题是2020年年初余额怎么录入
李雪婷老师
2020 06/17 23:26
同学你好,如果你要从5月开始建帐,那么4月末的余额就是你这套帐今年的年初数,不用再录今年的年初数,出报表的时候,你要把1-4月的报表数手动加到现在这套帐上
李雪婷老师
2020 06/17 23:27
所以一般如果1-4月帐不多,或者软件能兼容,都是按2019年末数录入期初数,把1-4月的重新录入进来,或是导进来,为了保持这一年帐的连续性
84785026
2020 06/17 23:32
如果没把2019年年末余额录进去,出资产负债表其中有一项是年初余额那就不对了
84785026
2020 06/17 23:33
如果想把2019年期末余额录进去,那我得启用账套时间是2020年1月是吗
李雪婷老师
2020 06/17 23:39
两种方法年初余额都是对的 如果录入2019年末的余额,账套启用时间是2020年1月,年初余额就是2019年以前的累计余额 如果启用时间是2020年5月,录入余额是2020年4月末的余额,年初余额就是2020年4月以前的累计余额(注意利润表,需要把所有损益类结转到本年利润,再由本年结转到未分配利润里)这样所有的余额也都会转到今年账套年初数里的
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