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老师，采购报销流程正常是报销人写单、找部门负责人签字、财务审核、总经理审批、出纳付款。财务审核后是财务把单交给总经理还是报销人交给总经理呢？
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我之前公司是财务审核后是财务把单交给总经理
2020 07/06 09:18
84784976 
2020 07/06 09:24
问题现在是报销人不按公司规定报销，报销都是没有发票，他又不听建议，如果财务去找老板老板还是说财务的不对，现在怎么办呢？
汪老师 
2020 07/06 09:35
那就退回给报销人，没有发票退回，
84784976
2020 07/06 09:39
他报销的款自己先垫付了，现在打款要打给报销人，和发票上的收款人不一致怎么处理呢
汪老师
2020 07/06 09:50
你们取得采购发票或者是报销发票 发票上面收款人，是销售方的，又不是你们员工，这个不影响，
84784976
2020 07/06 10:01
但我们要把钱直接打给员工，因为员工代付了，实际收款人是发票上的，但把钱打给了员工
汪老师
2020 07/06 10:08
那发票上面收款人不是你们公司的，那是对方销售方的，这个是可以的，可以员工垫付，没有文件说不能垫付，
84784976
2020 07/06 10:46
对公付款时备注员工垫付款报销吗，要附什么原始凭证证明呢
汪老师
2020 07/06 10:59
需要有员工垫付回单，现金那需要对方开收据，银行 需要员工转账回单，支付宝和威信需要 有支付记录截图
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