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问题已解决
老师，后勤购买员工用的物品开的专票，进项有200多元，需要进项转吗？
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你好，如果是给个人消费的，不抵扣进项
2020 07/06 16:27
84785008 
2020 07/06 17:01
是一起用的冰柜，该怎样转出呢？
紫藤老师 
2020 07/06 17:04
比如员工宿舍的，不可以抵扣
84785008
2020 07/06 17:09
是公司厨房用的，该怎样转出呢？
紫藤老师
2020 07/06 17:10
是公司厨房用的，不需要抵扣进项的
84785008
2020 07/06 17:20
具体分录是怎样的呢？
紫藤老师
2020 07/06 17:20
你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
84785008
2020 07/06 17:24
进项税已认证了还没做账，要转出吗？具体会计分录是怎样的呢？
紫藤老师
2020 07/06 17:30
借 管理费用-福利费 应交税费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
借 管理费用 贷 应交税费 （进项税额转出）
84785008
2020 07/06 17:34
老师，转出的进项税在申报表那儿计入呢？
紫藤老师
2020 07/06 17:37
在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期（即当月所认证）进项税额中需要转出的部分即可。
84785008
2020 07/06 17:43
好的，谢谢老师
紫藤老师
2020 07/06 17:46
不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
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