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独立核算的分公司月底的科目是不是应该这样: 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用等 本年利润 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款-上交利润 季度末计提所得税费用: 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:本年利润 贷:所得税费用
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速问速答您好,不需要做利润分配的科目 这个可以年末在做
2020 07/08 11:03
独立核算的分公司月底的科目是不是应该这样: 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用等 本年利润 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款-上交利润 季度末计提所得税费用: 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:本年利润 贷:所得税费用
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